东城财务报税记账、财务公司记账报税流程

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财务记账怎么记账?会计记账的简单方法怎么记?

对于已建立的企业来说，其在销售期间都需要按政策没有要求规范成功记账报税工作。而以下项目工作按照由专业啊财务人员来成功。

那就，财务记账怎末记？需要注意一点什么？下面本文来带您对这通过具体一点知道一点！

一般来说，企业若要专业完成记账报税工作，财务记账就要明确的万分感谢标准步骤来参与：

1、依据什么日常发生的业务填制记凭证。记账凭证下要附开始发票。

2、参照记账凭证登记现金日记账、银行存款日记账、各明细分类账。

3、月末，据全月记账凭证汇总，原始凭证科目汇总表，据科目汇总表登记总账。（要是业务量不大，记账凭证很多，也是可以按旬汇总，登记总账）

4、结账。据总账各账户余额及突然发生额填报财务报表。

而有关於财务记账注意事项，其主要注意有以下这些个：

1、登记账簿时，应按记账凭证日期、编号、经济业务内容摘要、金额等逐项计入账内。应可以做到去登记准、及时、书写知道。

2、目的是使账簿记录持续模糊、耐久，便于日后会计账簿的保管，便于日后长期考订使用，禁止涂改无效。记账时，应可以使用钢笔和碳素墨水、蓝黑墨水钢笔、中性笔，书写，不得建议使用铅笔或圆珠笔（银行的复写账簿~~）。

3、账簿中书写的文字和数字，应紧挨行格的底线抄写，约占全行格的2/3或1/2，数字排序要匀实，大小数要对正。这样，不仅仅可使数字我得到清晰的反映，也便于掌握改正过来记账错误。

4、登记完毕后，要在记账凭证上签名或盖章。并写明已登记时的符号“√”（来表示已经再登记入账），以备万一全面检查记账有无遗漏或错误。

5、总账应参照记账凭证汇总表登记；日期、凭证号都应根据记账凭证汇总表填写，摘要栏除写“上年结算”及“承前页”外，应填好凭证汇总资料的起止号。

6、结出账户余额后，应在“借”或“贷”栏内写明“借”或“贷”字样；也没余额的账户，应在“借”或^贷”栏内写“平”字，并在金额栏内元位上用“0”它表示。

7、账簿中账页下端到最后横线以下，一律空置不填。

8、每一账页登记时完毕后结转下页时，应在下页第一行摘要栏标明“承前页”字样。

9、这对固定资产账簿和低值易耗品账簿，可以不跨年度后在用。

以上是对财务记账怎末记和注意事项介绍。企业若因此够清楚，可可以参照文中介绍内容来参与账务处理！

会计做账报税详细流程

会计做账所得税申报具体点流程

各个财务人员都估计所了解此流程，更应该要了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该很清楚如何导入软件和该如何可以设置，只需凭证制作正确，剩下的一切由计算机能够完成：凭证-分类汇总-总账-总账-特殊报表等。下面是我为大家带来的会计做账所得税申报祥细流程，感谢阅读。

一、大概环节：

1、参照原始凭证或原始凭证汇总表登账记账凭证。

2、据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

3、根据记账凭证登记明细分类账。

4、依据什么记账凭证汇总、全额事业科目汇总表

5、参照科目汇总表登记总账。

6、期末，依据什么总账和明细分类账编制

资产负债表

和利润表。

如果不是企业的规模小，业务量不是太多，也可以不设置里明细分类账，就将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每不可能发生一笔业务还要办理登记入明细分类账中。而总账中的数额是再将科目汇总表的数额抄过去了。企业可以据业务量每隔五天，十天，十五天，或者一个月编制一次科目汇总表。如果没有业务相当大。也也可以一天一编的。

二、内容是什么：

1、每个月所再做的第一件事应该是参照原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签过字后你在做)，后再月末或定时查看编制科目汇总表登记总账(本来月末登记应该是只不过要实际科目汇总表科目汇总表，只要记录记算不程序出错)，每再一次发生一笔业务就参照记账凭证再登记明细分类账。

2、月末的要注意一点分离提取固定资产，待摊费用的摊销等，如若新的企业开办费在第一个月完全再从费用。固定资产的折旧的分录是借管理费用又或者是制造费用贷累计折旧，这个计提折旧额是依据固定资产原值，净值和使用年限换算不出来的。月末又要其他提取税金及附加，求实际是地税这一块。应该是再提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。

3、月末编制完科目汇总表后，编制内两个分录。第一个分录：将

损益类科目

的总发生额再进入本年利润，借主营业务收入(投资收益，其他业务收入等)贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本(

主营业务税金及附加

，其他业务成本等)。转往后要是差额在借方则为亏损不要交所得税，如果在贷方则说明亏损需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税(所得税确实和利润关联，但并不是亏损一定不缴交所得税，通常是看调整后的

应纳税所得额

是否是正数，假如是正数还得计算所得税，同时也要特别注意所得税核算方法，需要应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是成比例的，按结构纳税影响法时，必然时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不之和的)。

4、到最后依据总账的资产(货币资金，固定资产，

应收账款

，应收票据，短期投资等)负债(预付账款，应附账款等)

所有者权益

(发票金额资料，

资本公积

，未分配利润，盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所去登记的数额)编制资产负债表，依据什么总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附带等)的发生额(突然发生额是指本月的发生额)编制利润表。

(关於主营业务收入及应交税金,应该要参照每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体详细的数字)

5、剩余的那是整理装订凭证,写报表附注,分析情况表之类

6、注意问题：

a、以上除编制记账凭证和办理登记明细账除此之外，均在月末通过。

b、月末结现金，银行账，一定要账证正确无误，账实相符。每月月初依据银行对账单调银行账余额适当调节表，尽量分析未达款项。月初报税时注意时间，千万不能严重逾期抄税。别外，当月额外的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，除了：应收款，避开，其他应收款。

三、报表问题：

企业会计报表和四个报表，以外资产负债表和利润表以外还利润分配表和

现金流量表

。而利润分配表只不需要在年末编制，而且唯有在年末企业才会对所盈利的利润参与分配。而现金流量表只是因为参照税务部门的要求而参与编制，不同地区之间有所不同省要求有所不同。在四月年检时税务机构会要求对你提出了建议的。(管理，财务，晚上营业，制造出等费用月末也没余额，付帐方法按结构表结法下，损益科目月末可留余额;制造费用如果有余额，是属于什么在产品的待分配费用，在负债表上按未存货。钟书另外)你要看你在利润表很多东西，如果能你的账上有你就结转利润利润，这样的话容易错，利润表的本年利润要和资产表的相极为相似。

细节另外：

1、增值税，

企业所得税

在国税报(2002年1月1日以后可以注册的企业才在国税可以办理;

个人所得税

和以外税在地税报

2、月末认证(进项税);月初抄税(销项税)

3、以工资为基数100%，福利费为14%，

工会经费

2%，职工教育费%，(税法规定：组建

工会组织

的企业、事业单位、社会团体，按每月所有职工工资总额的2%向工会缴拨的经费，凭工会组织直接开具的《工会经费拨缴款专用收据》在税前扣除。凡没法开具《工会经费拨缴款专用收据》的，其再提取的职工工会经费再不在企业所得税前直接扣除)。

4、三险一金：住房公积金，

养老保险金

，医疗保险金，

失业保险金

5、流通企业运输费，装卸费，合理不所消耗，检验费均管理费用营业费用，工业企业冲减成本

6、单位无工会组织的,又不能计提工会经费,更用不着预提后再按照。所得税若能每季提一次就可,不需每月计提.

7、现金一般从“基本是存款户”中分离提取，一般法律规定结算帐户肯定不能提纯现金，如有特殊情况方可(钟书需要补充)。

8、差旅费的开支范围：交通费，住宿费，伙食补助费，邮电费，行李运费，杂费

9、出纳日记账能保存25年

几个很有用吗的分录：

1、现金长款

借：现金

贷：待如何处理财产损溢

借：待处理财产损溢

贷：

营业外收入

(注：难以查明原因)

2、现金短款

借：待如何处理财产损溢

贷：现金

借：其他应收款——其他应收现金严重短缺款(个人)

其他应收保险赔偿款

管理费用——现金大量短缺(注：难以查明原因)

贷：待一次性处理财产损溢

3、提纯福利费

借：生产成本

营业费用

管理费用

贷：至于福利费

4、计提工会经费

借：管理费用——工会经费

贷：

其他应付款

工会经费

5、计提职工教育经费

借：管理费用——职工教育费

贷：其他应付款——职工教育费

6、怎么支付工资

借：应付职工薪酬

贷：现金

应交税金——应交个人所得税

其他应付款

其他应收款(扣款款项)

7、提纯城建税

借：主营业务税金及附加/两项业务支出

贷：应交税金——应交城建税

8、计提教育费附加

借：主营业务税金及附加

贷：那些应交款——教育费附加

9、印花税

借：管理费用/待摊费用

贷：银行存款/现金(每本账簿贴五元印花税)

出纳工作

一、直接办理银行存款和现金如何领取。

二、全权负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并你们负责交回来财务章。

四、你们负责报销差旅费的工作。

1、员工去出差分借支和绝不可以发放工资，若需要借款就前提是需要填写发放工资单，然后再交总经理审批签名，交由财务审核，确定无误后，由出纳发款。

2、员工国外出差过来后，据实填写支付可证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，接着给总经理签名，并且实报实销，再经会计审核后，由出纳得到可以报销。

五、员工工资的统一发放。

A现金收付

1、现金收付的，要亲自点清金额，并特别注意票面的真伪。若通知假币应予以没收，由责任人你们负责。

2、现金一经全额付清，应在原单据上加盖公章"现金转账支票章"。多付或少付金额，由责任人专门负责。

3、把每日收到消息的现金送到银行，不得擅入"寅木"。

4、每日去做日常的现金盘存工作，你做到账实相符。做到现金结报单，防止现金盈亏。六点下班后现金与等价物交回总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，怎么支付用银行卡转账或汇兑手续。特殊情况需批准。

6、员工前往借款不管金额多少，都须总经理签字确认，审批并用职工借款单借款利息。若无批准借款，紊乱纠纷，由责任人骄傲自负。

B银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，尽量减少张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计知道一点公司资金运作情况，以指挥调动资金。每日下班前记账凭证结报单。

3、存底好特殊空白支票，不得擅入随手乱丢乱放。

4、公司账务章平时由出纳交给我。

C报销审查

1、在支付其他证明单上经办人是否需要签字后，相关证明人是否是签字盖章。若无，应补。

2、附在怎么支付证明单后的各种票据是否是有涂改。若有，细问原因或未提交保险报销。

3、正规发票是否需要与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政编审章的'财政票据外，其余收据不得擅入可以报销，也岂能税前扣除，钟书另外)。

4、直接支付其他证明单上如何填写的项目是否是达到3项。若最多，应重填。

5、大、小金额是否是无差。若不正确无误，应办理变更手续重填。

6、报销内容有无属合理的报销医药费。若不属，应断然拒绝可以报销，有特殊的方法原因，应经审批。

7、支付可证明单上是否需要有总经理签过字。若无，未提交保险报销

会计月末、月初工作实务

每月月末和月初是会计之一忙碌中、众多最重要的时间，一个月的工作结果都要在这一两天进行结转、编制报表和纳税申报。越是忙手忙脚的时候，越很难会出现差错，因此会计应将每月的工作进行按性质分类，区分轻重缓急，最好别会盲目的工作。现以增值税一般纳税人为例，举例说明每月会计应该尽量的工作重点：

一、增值税税额计算

(一)积极主动地核对资料销售业务，以最快的速度填开销项发票，确认当月销项税额。

销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。销售发票是财务记账，确定业务再一次发生的合法凭据，而企业在发生了什么销售业务时应及时给对方开具发票，可以确定当月销售情况。

一个业务从合同签订协议，到公司发货、对方验收最后确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在地差异。有时销售企业甚至还不能惊颤确认税票时间，没法据客户的需要参与开发票，与税法明确规定的开票没有要求不符。

做为企业的财务人员，特别是专门负责税务工作的人员，必须对企业日常销售业务的处理非常内容明确，熟得不能再熟主要客户的开票要求，能在行最简形矩阵客户具体的要求的同时，又不误了本公司正常的工作处理。就是为了很好的协调双方的工作，会计人员应在在每月20号70左右就又开始核实当月开票税额，将肯定开具发票的业务抓紧能完成，大多企业在每月结束了前3天就会停止填开发票。而企业若真需要对方给其开具发票应及时先联系，别拖到月底再同对方交涉中。

(二)认真核对当月进项发票，可以保证发票及时认证，确定当月进项税额。

通常商品要比发票提前至企业，企业在收好货物的同时还应最后确认发票的开具情况，在相关规定时间未通知发票时应与对方联系，索要发票。

进项发票只有一通过税务机关认证审核通过之前，方能并且抵扣税额。目前专用发票认证一般是网上辅助攻击认证系统一一认证，未在单位一一认证的应去税务机关或中介机构代理认证。但企业会计应在规定时间及时办理认证，确定当月进项税额。

一个企业每月进项发票较多时，常见肯定不会在一个月所有认证，反而有选择的认证部分发票。发票认证时主要考虑三个因素：第一，当月缴纳税金金额。在税务机关明确规定税负范围上下算出当月税金;第二，判断会计存货和成本处理。很是商品当月公司购买当月销售，这些发票估计在当月认证，要不然将导致账面库存为负数;生产企业成本计算需要原材料，若当月生产领用材料发票未并且认证处理，可以说提高产品质量;第三，发票是否需要将要已到期。通过税法要求，发票自填开之日起90日内(每类的发票有效期限略有有所不同，祥细可以介绍奉柳前面“进项税额抵扣时限的规定”)接受认证。而且多数企业特别是商业零售企业存在销售不开发票现象，会造成进项发票盈余，犹疑不定无法认证。并且企业在认证发票时应很认真一栏当月进项发票情况，先将差点已到期发票接受认证。

(三)控制销项开票税额，调控中进项发票税额，做好税款可以计算与缴交。

增值税一般纳税企业公司缴纳的要注意税种应该是增值税，增值税的大多数换算是用当月销项税额乘以当月进项税额和上月只存的未抵扣进项税额。增值税可以计算相对于简单啊，可是压制出声非常奇怪，企业要同时考虑到当月销项开具发票情况和进项发票可以到达、认证情况，的要考虑到税务机关对企业的税负要求。

税务机关是为控制企业增值税的公司缴纳情况，依据什么不同类型的企业会制定了或则的税负，即全年估计缴的增值税金额(计算方法可参见前面能介绍)。防止企业通过非法操作少公司缴纳增值税。企业大多数是将公司缴纳的增值税金额操纵在税负标准线附近，有时肯定会略略低的税负标准。各地税负标准不一，执行力度也存在差异，企业应参照当地情况认真先执行。

税务机关的税负标准是指全年企业成功的税务要求，企业其它月份缴纳税金金额较低或低些税负标准大都正常吗的。但大多数企业负责人在全面处理时一般说来也很“很认真”，按照多种渠道将每月增值税的缴交金额都操纵在税负标准线上，这样全面处理是没必要的。

二、计提地税税金

按照税法要求，企业在换算缴增值税的同时，还应计提公司缴纳部分地税税金，要注意以及城市维护建设税和教育费附加，多数地区已正在计提地方教育费附加。企业应在月末计提，月初申报缴纳，拿到完税凭证冲销计提金额。

这个计提的税金属于企业费用，并且企业在毛估估当月利润时，亦须考虑到这些个数据。

三、其他税种计算及缴交

正常了月份，企业要考虑到算出增值税及计提的地税税金，但个别月份如季度、年末结束后应换算公司缴纳所得税;依据税务机关要求按季度或半年交纳印花税、房产税、土地使用税等。

(一)所得税

所得税一般是按季预缴，年终汇算清缴(具体点能介绍可看前面内容)。会计在季度已经结束月份通过账务处理时应详细考虑该季度各月份的经营情况，在帐务处理之后估算该季度应交纳所得税金额，不足之处及时调整。

所得税征收和计算方法较少，会计应依据企业所得税的征收，全面处理企业的收入与费用单据的比例。所得税即须在季度结束后月份计提，次月纳税申报拿到完税凭证后冲减计提金额。

(二)按季度或半年交纳的税种处理

很是税种正常情况不是按月份计算的，如印花税中的购销合同常见是每个季度缴;房产税、土地使用税一般是按半年缴交，具体看缴纳月份由当地税务机关规定。会计在进入到企业后应必须可以确定企业日常要注意申报税种和详细申报后时间，在正常申报月份按时申报后，及时支付缴纳税金。

(三)特殊能量税种单独处理

有些税种如车辆购置税、车船税、契税、土地增值税，平时一般肯定不会遇见，并且也最好不要最重要的在乎，只要在不好算发生时，确定缴交和正常申报方法很认真处理再试一下。

四、做帐资料准备

(一)现金、银行存款明细核对

货币资金是企业最太容易出现问题的资产，而企业每月都应仔细检查每笔款项的进出记录。月底轰出银行对账单同企业银行明细账认真核对往来，对存在出入的地方及时处理，确保银行账务必须明确。

在工作实务中，多数企业的银行账务都必然可以自由出入，不能与求实际业务相可推测，有时因为一次性处理不周全会造成月底银行账面余额再次出现负数，所以每月结帐前的银行核对资料是很必要的，突然发现问题及时处理。

资金支付当月所有的费用单据和费用项目，确认账面有加上现金都能够直接支付，避兔账面现金余额再次出现负数。

(二)业务往来查对

将本月做账进项和销项发票核对，确认十张发票的结算，是现金结算的索要收据证明，是银行结算的应提出按的银行结算凭据，是往来长期挂账的按号入席认真做账。

(三)存货成本核算

每月作账前最好将上月底账面库存商品的名称、单价、金额详细点列一，加强当月销售发票和进项发票的开票信息，计算出做账后账面存货成本变化对利润的影响，最好不要盲目的相信的认证发票和领用存货，会造成账面库存出现负数或成本改变上下浮动太大，引响当期利润。

依据当月销售情况，及时收集存货出入库单据，算出产品成本或销售成本，暗自盘算当月利润。

五、编制凭证

同一企业日常业务内容也很固定设置，因此凭证编制内容变化不是很大，会计如果能按照单独计算模式逐一编制凭证再试一下。企业正常情况业务凭证类别有以下几类：

(一)完税凭证

每月月初企业成功了申报后，可去银行打印完税凭证，不能在银行打印完税凭证的应去税务机关再打印。拿到凭证后及时做账，冲减上月计提税金或就管理费用当月费用(如印花税等不必须作好计提的税金，在拿到时然后计入费用)。

(二)业务发票处理

将当月填开和全面的胜利发票分类入账，明确的发票的性质分别通过存货、现金、银行存款、往来账户、应交税费这些费用科目进行核算。将全部专用发票入账后，一栏进项税额和销项税额总帐的金额合计，是否是与当月防伪税控开具发票系统统计的金额这些网上认证回的认证金额是否是一致，接着换算当月缴纳税金金额。

(三)费用类发票处理

要做内部单据报销制度，明确规定能报销时间，及时收集公司员工手中的费用单据，将其归纳到入账。郑重栏里点费用单据是否合法，未取得受法律保护凭据的费用是没能能够得到税务机关的认可的。平时还应要做费用入账金额操纵，对的的招待费、广告费等必然抵扣限额明确规定的费用科目，应及时进行核对发生了什么金额，对最多抵扣标准的费用应下降其做凭证金额。

(四)成本计算及做账如何处理

对生产性企业，应做了内部单据传达消息规定，将公司不可能发生的所有与生产有关的内部单据及时管用的传递到财务手中，参与成本核算，必须保证成本计算的准确。及时编制内制造费用退库、分配凭证;生产成本归集、分配凭证;产品入库凭证和销售成本结转凭证。

(五)做好费用计提及摊销

去做每月固定再一次发生的计提业务，如固定资产折旧、固定资产折旧、水电费计提、工资计提和以工资为基数计提的福利费、教育经费、工会经费等，你做到不漏提也不多提;对修真者的存在需要摊销的费用如开办费、材料成本差异等每月计提折旧的费用，及时做好摊销分配凭证。

(六)资金支付损益类科目，结转本年利润

将大部分单据入账后应很认真资金支付当月损益类科目发生金额，将其分类返至“本年利润”科目，查看当月利润利用情况。

六、纳税申报

前面所做的工作基本都是为纳税申报准备好的，毕竟企业只能通过了纳税申报，税务机关才能对企业进行税款征收，而民间意义上的会计报表只是有记录企业经营状况的报表，不是什么税务机关征收税款的依据，企业应根据申报的有所不同税种填制和申报填写的纳税申报表。

企业应依据什么自身的经营性质判断纳税税种，并据当地税务机关具体的要求的申报按时接受正常申报。纳税申报成功后应及时不打印完税凭证，提出完税凭证后，一个月的会计工作才算已经结束

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代理记账公司财务会计如何报税服务?

代理记账公司财务会计服务怎么所得税申报呢？在刚组建注册公司手动档的经营都对于，对此公司税务处理具体业务的工作多数是授权给代理记账公司接受，也毕竟代理记账是可以为公司可以提供一定一次性处理财务上的优势，而且代理记账公司可以办理记账报税工作也也很有保障，所以才现今天有很多中小型企业经营中,选择记账代理公司进行申报后税工作。这样的话，记账公司财务会计怎么纳税申报服务？

代理记账公司财务会计要如何所得税申报服务?

一般代理记账公司财务会计是该如何纳税申报服务的呢？具体一点做账报税流程追加：

1、记账公司与委托人互相接受公司签订财务业务外包代理记账方面的合同，这确实是内容明确双方服务过程中的费用和权利义务。

2、财务会计收得到票。也就是委托客户并且当月必须帐务处理的票据、凭证通过收集到。如果委托公司是新需要注册建立还没有通过过财务会计记账报税工作，代理公司会计可能会帮客户，银行开办会计账户和成立会计核算体系等工作。

3、财务会计作账。是记账公司据客户所可以提供的账务处理票据凭证接受收拾、审查、核算、账务处理、税款计算出、税务申报表制做等。

4、公司申报退税。会计账务人员据完全不同情况通过申报税工作，一般会网上税务申报系统处理，个人与企业所得税申报后的业务办理。

代理记账公司财务会计服务内容

1、那是基本是会计代理记账、纳税申报、验资、审计、注册公司增加注册资本、企业工商年检、网上纳税申报、财务税务咨询等。

2、为作账客户编制会计记账报表（如：资产负债表、损益表、税费明细表。）

3、记账公司会计直接办理税务申报工作有：营业税、个人所得税、增值税、企业所得税、城建税、教育附加费、环境管理费等。

4、依据什么公司经营记账有所不同的费用并且明细分类登记。（包括：总账、二级科目明细账、现金日记账、银行卡日记账)

5、为客户记账报税结束后，就是需要进行账务处理情况反馈回给客户，同时将做记账材料也一同通过交回给该客户接受会计对账。后面安排下一个月份的记账报税工作，和传递咨询财税政策等建议。

代理记账公司财务会计怎么认证发票服务？的记账公司服务内容，关于代理记账公司财务会计报税工作，我们就为大家分享麻烦问下代理记账报税的内容到这里。如果不是你也有登帐税务方面的问题要详细的了解，都是可以在我们财务公司接受给我留言，和咨询在线客服及时为你可以提供详细帮下忙。