公司名下的房产转让避税

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公司名下的房产转让避税指南

一、概述

公司名下的房产转让涉及到多种税费，包括但不限于增值税、印花税、企业所得税、土地增值税等。合理避税是企业关注的重点，但必须遵守相关法律法规，避免违法行为。

二、主要税种及税率1. 增值税：如果公司名下的房产属于商品房，转让股权时需要缴纳增值税。增值税的税率为5%或者11%，具体税率取决于房产所在地和房产的性质。

印花税：转让股权时需要缴纳印花税。印花税的税率为0.1%至0.3%，具体税率取决于转让股权的金额。

企业所得税：如果公司名下的房产属于非住宅用途，转让股权时需要缴纳企业所得税。企业所得税的税率为25%。

个人所得税：如果公司名下的房产属于住宅用途，转让股权时需要缴纳个人所得税。个人所得税的税率为20%。

土地增值税：以纳税人出售商品房所取得的增值额为计税依据。

三、避税策略1. 股权转让与资产转让的区别：股权转让在法律关系上与资产转让不是同一类行为，但因现存税收法规和执法的不确定性，纳税人在选择采取股权转让的方式转让房产时，应委托专业的涉税服务机构，慎重选择交易模式，了解当地的政策适用。



合理转让企业资产：企业在转让房产时，应选择合理的价格和方式，确保不产生过大的税收负担。

签订合同约定税费承担：企业应与个人签订合同，明确房产过户的日期、价格和税费承担，避免因合同约定不明确而产生的税收纠纷。

考虑税收优惠政策：企业应了解我国税收优惠政策，以便在符合条件的情况下，享受税收优惠，降低税收负担。

四、注意事项1. 税收筹划的合法性和合规性：公司在房产转让时需要注意税收筹划的合法性和合规性，避免因避税行为违反相关法律法规。

各地税务机关对于"明股实地"的处理口径不一致：虽然股权转让在法律关系上与资产转让不是同一类行为，但各地税务机关对于"明股实地"的处理口径不一致，因此在操作时需要谨慎。

公司房产过户给个人需要交的税费会比个人之间房产转让要高很多：为了避免公司名义炒房的出现，政策控制房子不能用来炒,要用来住,因此公司房产转让给个人需要交的税费会比个人之间房产转让要高很多。

五、专业税务筹划服务为了更好地进行房产转让避税，建议寻求专业的税务筹划服务，如比安财穗平台，他们为企业提供合理合法避税节税的服务。

六、结语在进行公司名下房产转让时，企业应充分了解相关税费规定，并采取合适的避税策略。同时，应注意避税行为的合法性和合规性，以免引发法律问题。寻求专业的税务筹划服务是降低税收风险的有效途径。