代理记账税收筹划—代理记账税收筹划方案

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9大税务筹划思路与方法 很接地气,适合每家企业!

昨天在查找工商注册财税管理方面的书籍时，无意地中突然发现一本关于税务筹划方面的书籍——《避税》，里面可以介绍了上百种节税降费的案例，都很典型。所以，通过本文与大家分享中小企业咋做能节税降费，提升最大利润。

我们先来分享一个简单通俗的避税案例

(为了如何防止内容叙说，我对原案例参与了缩减与改遍。)李总看见了一套别墅，价值1个亿，随后让财务李会计从公司转1个亿到自己账户。人们所熟知财税政策的李会计立即给出了两种方案:第一种，从公司账户转钱到李总账户，需要缴40%的税，实际到账为6千万;第二种方案:通过股权转让的购买别墅。以公司名义买下别墅，然后把将房产按原价卖出去李总，李总再以每年租金1千万的价格返租给公司，并签订租赁合同，租赁合同注明房产再一次发生的一切费用由公司承担部分，是从这种股权收购的，即能提升节税的目的，4000万也可以再耗去生产，或投资其他项目或做公益项目。

因此，老板不单要会赚钱啊，还得明白避税的方法。如果没有老板没有精力或不精通于研究财税政策，这样的话，身边就要有一名自然明白财税政策，会税务筹划的会计。可能很是中小微企业无能量供应的资本勉力支撑一名资深会计的工资，那你，也可以不与工商财税公司合作。

下一步，我们以后再来说哈什么是税务筹划?

疫情、经济下行压力的必然增加，企业间的竞争，一些中小企业资金压力加大。国家出台了减税降负等一三个系列扶持政策，指导中小企业能减轻资金负担，也受到了新的契机。压力与契机并存，资金如何能应用关系着企业发展，企业按照税务筹划这个可以缓解企业资金压力，为扩大再生产可以提供保障。

那就，什么是税务筹划呢?税务筹划指的是在法律法规容许的范围内，按照对各项活动事前的筹备与安排得到节税效益。税务筹划去追求的是企业的整体效益，不单要确定税务成本的降低，还不需要考虑事故处理费涉税风险，尽量的避免而涉税风险的产生造成企业缴纳罚款等的风险。

最后，来说哈税务筹划的方法

方法一:注册公司时也要决定税务筹划

在注册公司时，也要决定税务筹划的问题。企业主都明白，公司有几种类型:公司制、合伙制、个人独资制。

公司制以及有限责任公司、股份有限公司、一人有限公司等。企业你选择公司制是需要交纳企业所得税和按注册资本万分之五交纳印花税。你选择公司制时，如果牵涉到分公司、子公司，子公司具高法人独立法人资格，一个人前往承当税负，分公司不用什么分开核算企业所得税，由总公司汇总缴纳。因为，企业实际税务筹划中,选择注册资本额度，可避免印花税平均血红蛋白量。

若常规合伙企业、个人独资企业，遵循个体工商户生产经营所得征收税费个人所得税，不不属于注册资本征收的印花税，也不牵涉企业所得税，合伙企业和个人独资企业比起公司制企业税负轻。但应该注意，例如个体工商户容易降低融资，所以企业主在注册公司时，要综合考虑，合理接受税务筹划，以防实在得不偿失，引响公司发展。

方法二:融资时也要确定税务筹划

融资有所不同，税负不同。自我积累是企业在获得利润结束后将利润再想投资，但这一没能基于飞快融资。企业想再扩大发展规模，融资是最好的途径之一。中小企业融资除了内心的自我靠积累、股权融资、债权融资、租赁等。

股权融资适用于大公司。债权融资是向金融机构借款，借款利息不能税前扣除，这个可以少交纳企业所得税。向非金融机构和企业借款在利息计算和资金回收方面有筹划空间，但利息不得擅入超过金融机构同期贷款利率。

中天鼎业税务筹划负责人意思是，融资可以多特点建议使用，综合考虑资金成本和税负和收益等要素，再控制负债规模，选择合适的资产负债率，制定最佳的方法融资。

方法三:企业所得税与税务筹划

第一，选择比较合理的固定资产折旧方法。固定资产的折旧的方法通常有直线法、工作量法、双倍经验余额单调递减法等，挑选后不能随意地进行变更。完全不同的折旧方法会影响到企业的税额，加速折旧法都能够使前期费用扩展，冲减当期利润额，会减少应纳税所得额。企业要你选择合理的固定资产方法，依据什么固定资产预期实现方法的经济利益统筹考虑降低税负。

第二，薪酬商议。薪酬支出能及时直接扣除企业所得税应纳税额，但要都是假的合算，肯定不能弄虚套取。

第三，捐赠。企业要考虑到捐赠与捐赠额度，将额度操纵在利润总额的12%以上的话。企业通过公益性团体或相关政府部门的公益性捐赠，是可以税前扣除。

方法四:纳税人身份与税务筹划

纳税人身份分为一般纳税人和小规模纳税人，这就他留了税务筹划空间。小规模纳税人实行临时用征税，一般纳税人在进项税额取得时不能抵扣。这确实是两者代理记账费用差别的原因之一。需再注意的是，部分客户不不愿意与小规模纳税人合作，也而会造成小规模纳税人公司很可能会失去一部分客户。

方法五:销售与税务筹划

第一，销售折扣、折扣销售。企业在销售中会采用销售折扣和折扣销售，两种计税依据不同。销售折扣是在不可能发生销售结束后，为尽早收回应收账款而采取什么措施的折扣，又不能扣取销售折扣额，必须按照销售额全额算出交纳增值税，折扣销售是在销售货物时给予一定的商业折扣，如果不是在同一张发票上分别写清楚销售额和折扣额，那么听从折扣后的金额计算出税款。从减轻税负的角度出发，企业应最好不要采用折扣销售，在同一张发票上将折扣额和销售额分别注明，是可以增加增值税销项税额。

第二，赊销和分期收款。销售时常规赊销和分期收款，两者税负不一样。销售时采用赊销，企业在送来货款时开具发票利于增强递延纳税期限。但赊销占用带宽大量流动资金并可能会出现坏账风险，当期不能自然形成收入，会对利润有一定影响。销售时区分分期付款，分期最后确认收入，分别开具发票，即对企业影响很大，也可基于递延纳税的目的。

方法六:个人所得税与税务筹划的

新可以实行的个人所得税法，个人所得税筹划标准由“税负最小化和税后收益最大化”两个方面所构成。税负最小化窗口标准指的是纳税人在税务筹划的过程中，从多种税务筹划方案中你选择纳税人承当税负最小的方案，而税后收益最大化标准指的是在相同的税收政策指导下，尽可能能提高税后收益。

借用专项附加扣除项目合理避税。在新个人所得税法下的税务筹划中，就是为了有效可以发挥“专项附加扣除项目”的扣取功能，想提高部分收入群体的不好算收入，就需要充分清楚“专项附加扣除项目”的内容与扣除，新个人所得税法中的“专项附加扣除项目”内容有:教育、住房、医疗、赡养老人等诸多方面，也让纳税人在税收筹划方面有了更多的选择，也可以从个人与家庭两个角度筹划个税最终达到利用避税。

方法七:发票与税务筹划

企业运营时会产生差旅费、通信费、去出差误餐费等，这些费用并不一定也是以购车补贴的就能计入总工资薪金收入总额中，这就增加了个人所得税。存放好发生费用的发票，就这个可以实际发票报销的都没有达到合理避税。

方法八:年终奖与税务筹划

新个人所得税法中麻烦问下年终奖的暂行规定为:在2021年年底上次，员工年终奖是可以选择管理费用综合所得申报纳税，也也可以全年一次性奖金不能申报计税。诸如，某员工在2020年的收入是5万元，完全没有都没有达到纳税标准，而在12月31日通知了B公司所一次性发放的年终奖2万，要是最好选择并入综合考的，此时需要缴交的金额为(5+2-6)*3%= 万，如果不是你选另外税率的计算方法，此时不需要缴交的金额为2*3%= 万。再比如说，某员工2020年的年收入为18万元，至少了个税法中的纳税标准，且这部分收入必须缴纳的税费为 万，在12月31日收到消息了年终奖3万，在划属看专业下，缴纳金额为(18+3-6)*3%= 万元，全年12个自然月税额为15*20% = 万元，但单独税率下缴金额为3*3%= 万元。所以，有所不同的收入群体中，纳税筹划方案也有着明显的区别。

方法九:工资发放时间与税务筹划

单位合理利用工资发放的时间与期限还能够有效利用避税的效果，我国现行规定个税征收的税率一般不违背的是超额部分累进标准。如果没有在年初预先就工资收入做一个评估，加强新个人所得税法下的个人所得税税率情况来通过全年薪资的科学分类，以月度形式履行承诺的情况下，缴纳金额能得到了快速有效的控制，实力提升了员工的工资薪金税后收入。

因为，为提升节税降费的目的，企业要合理选择类型纳税人身份，合不合理你选投资地点及投资行业，合理不全面改造企业的资产，合理不你选销售，对的如何处理兼营和混合销售，比较合理选择企业的采购对象，合不合理选择用工，比较合理延迟高缴纳税款其他。

总之，税务筹划要有专业人士来通过合理规划，要知道一点yw相关的财税政策。如果还没有适合的专业人员，是可以你选择专业团队，记住目的唯有一个:实际税务筹划，减税降费，使企业利益选择最大化。

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税收筹划和税务筹划的区别是什么?

税务筹划:

在税务筹划中，行为主体选择类型让自己承担部分低冷税款的交易行为，即在有所不同交易中，选择了让自己承担全部更低税款的交易行为，但是，对交易行为的税收如何处理是条件符合税法规定的。

筹划是一项专业没有要求极高、技术性极强的筹划活动！它除开没有要求筹划者全精通国家税收法律、法规、熟得不能再熟财务会计制度除此之外，更是要对纳税人所处的纳税环境有个清晰的分析与可以确定，使指在法律规定许可的范围内，按照对经营、投资、理财活动的事前筹备和有安排，尽肯定实现方法企业财务管理目标，节省用水税收成本的目的。

做好税务筹划，不能只做一个筹划方案，通常情况下必须做两到三个，再参与都很，择优选择。

之后，这对不合并、重组等牵涉到金额相当大的情况，必须自身第三方相关机构参与，而并非仅凭自己的一个人接受说白的筹划。

税收违法行为:

税收违法行为的本质，是对交易行为的税收处理不符合国家规定税法的规定，即在交易行为巳经可以确定（含巳经判断无该类交易行为）的情况下，对也确定的交易行为本身的税收处理不条件税法规定。

税收违法行为常见有以下3种情况：

1、是掩示早就发生的交易行为的虚无飘渺情况。最常见的是纳税人变造、变造、隐匿行踪、出具虚假账簿、记账凭证，或者在账簿上多列支出或者不列、少列收入，或者虚假申报。那些个都是在交易行为早确认的情况下，这个自嘲虚无飘渺的交易行为。

2、是违造并无再一次发生的交易行为。这里要注意见之于虚开发票。行为人并未突然发生你所选的交易，伪造相关的证据，用以可证明自己发生了或则的交易行为，终致谈妥不缴交或少缴纳税款的目的。

3、是婉拒对也发生了什么的交易行为依据相关法律规定并且税收处理。比如说，经税务机关再通知正常申报而拒不申报、抗税、回绝缴纳税款、去逃避追缴欠税等。

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小公司选择代理记账有哪些好处?

企业你选择代理记账有风险吗？欢迎您关注，你点赞，下次十分精彩内容帮我推荐，业务办理请私戳现在很多小规模企业选择类型代理记账来对接公司财务，不仅能节省资金且又高效方便你们负责，但也有很多人在犹疑不决，担心公司信息泄露以及账务风险，那么企业选择类型代理记账公司到底有没有风险呢?这一次小编做了相关收拾，一起很明显看看咯参照公司法相关规定，企业组建后每年要按时记账报税，这是你是什么企业应尽的责任和义务，而财务属于什么技术人员，有所不同行业，不仅税率有所不同，且还能享受啊一定的财税优惠政策，因此不需要请专业的会计人员或代理记账公司操作没的人很可能会会税务的安全性和专业性说疑虑。代理记账公司的设立，要当经过国家或是会计法规的批准。聘用的的会计师通常应该有资格证书和多年低些专业的会计经验。中小企业你选这样的公司为自己的企业记账报税，可以不省去很多麻烦财务上的很多顾虑至于，导致税务政策信息更新速度快。必须有会计人员实施手中掌握政策信息，实现方法合算的避税，有所的降低企业可能会遇到的风险也不可能有一种业务网络中断，尽量避免因此企业内部人员流动照成工作网络中断和交接失误会计工作延续性更好，绝对不会自动。代理记账公司的出发点应该是就是为了企业帮忙解决财务、税务等方面的问题，他们都有吧一个专业的团队为客户服务，即使再次出现了有什么人员变动也不会影响到服务网络中断，可以不有效地尽量避免而且企业内部人员的流动而倒致工作交接失误的情况总的说来，在代理记账公司洽谈前，要延后清楚代理记账合作服务内容，并签订协议去相关合同，清楚代理记账公司费用，大多是一年年，可以不要好地减少成本支出，实现方法合理的避税，有所的下降企业很有可能面对的财税风险